Модул Продажби в режим "Връзка с ФУ"

1.Касов бон от модул Продажби

Издаване на Касов бон е възможно за работни станции с предварително направени настройки (виж Потребители/ т. 3 Настройки СУПТО).

Бутон Касов бон се активира за документи, различни от Кредитно известие и избран Вид плащане, конфигуриран в параметри (виж Настройки за работа на ПП АЛМА Прим в режим връзка с ФУ/Конфигуриране на параметрите - Каса).

В модул Продажби може да се издаде касов бон само ако датата на фактурата е равна на текущата (системна) дата. Ако датите са различни програмата връща следната грешка:

В такъв случай касов бон може да се издаде от модул Каса (виж Модул Каса в режим Връзка с ФУ).

Ако датата на документа и системната дата съвпадат, при натискане на бутон Касов бон се отваря екран с информация за сумите по УНП. Предложената по подразбиране сума е цялата сума по фактурата. Може да бъде променена (< = сумата на фактурата) от потребителя в случай на частично плащане. Посочената сума се разпределя пропорционално на сумите по данъчна група (указана в Настройки за работа на ПП АЛМА Прим в режим връзка с ФУ/Сделки и данъчни групи.).

За документи Фактура или Дебитно известие отпечатаният касов бон е с тотал по съответните данъчни групи, с посочени вид документ, номер и дата. За всички останали документи може да се избере печат СМЦ или вид документ, или и двете. При избрано Печат СМЦ не е позволено частично плащане.

Натиска се бутон Касов бон.

След получен отговор от ФУ, сумата на успешно отпечатания фискален бон се записва в полето за платена сума в основната форма, вдига се флаг КБ. Бутон Касов бон става неактивен.

2. Сторно бон с причина Връщане/рекламация или Намаление на ДО

За документи, тип кредитно известие, избран вид плащане, конфигуриран в параметри (виж Настройки за работа на ПП АЛМА Прим в режим връзка с ФУ) и попълнени данни за кредитното известие (към документ, дата, основание), бутон Сторно бон става активен.

При натискане на бутон Сторно бон се отваря екран за избор от издадени фискални бонове по тази фактура със следните данни: УНП, Номер на бон, Дата на бон и сума, записани в базата данни при издаване на косов бон по фактурата.

За документи Кредитно известие:

Предложената по подразбиране сума за сторниране е цялата сума по кредитното известие. При избран фискален бон за сторниране с по-голяма сума от сумата на кредитното известие (в абсолютна стойност), се отпечатва Сторно бон със сумата на кредитното известие. При избран фискален бон за сторниране с по-малка сума от сумата на кредитното известие (в абсолютна стойност), се отпечатва Сторно бон със сумата на фискалния бон, който се сторнира.
Отпечатаният Сторно бон е с тотал по съответните данъчни групи, с посочен номер и дата на кредитното известие (съгласно чл. 31, ал. 2а от Наредба Н-18).

За документи за сторно, различни от Кредитно известие (например: Отчет за продажбите – сторно):

Сумата за връщане = сумата по документа. При бон за сторниране с по-малка сума не се позволява сторно бон.
Отпечатаният Сторно бон съдържа и реквизитите, посочени в чл.31, ал.2, съответно чл.26, ал.1, т.7 от Наредба Н-18: наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги.

След получен отговор от ФУ за успешно отпечатан Сторно бон, общата сума се записва в полето за платена сума в основната форма, вдига се флаг КБ. Бутон Сторно става неактивен.

3. Сторно бон с операторска грешка

В модул Продажби сторно бон с операторска грешка може да се издаде за следните документи:

фактури и други документи, различни от кредитно известие и документ за сторно;
с издаден касов бон от модул Продажби (маркирани с флаг КБ);

Избира се от меню Опции/Касов апарат/Сторно – Операторска грешка:

Отваря се допълнителен екран с избран касов бон за сторниране. Позволява се сторниране само на цялата сума на касовия бон. Частично сторниране не е позволено.

След натискане на бутон Сторно бон и отпечатан успешно бон, продажбата се маркира с флаг КБ СБ.

Сторно бон с операторска грешка се отпечатва без артикули, с текст „По {вид документ}, {номер}, {дата}“, съгласно чл.26, ал.7 от Наредба Н-18.

След издаване на сторно бон с операторска грешка е възможно издаване на нов касов бон към продажбата. Въвежда се с нов запис Дт 501 / Кт 411 в модул Каса.

Издаване на сторно бон с операторска грешка е позволено до 7-мо число на месеца, следващ месеца на издаване на касовия бон. При избор на бон, който не отговаря на това условие, излиза съобщение за непозволена операция:

4. Допълнителни опции

В меню Опции/Касов апарат има възможност за служебно изведени и въведени суми, дубликат на ФБ и Z-отчет.