Вътресъюзен износ (Изпращания)

При първоначално отваряне на формата за Вътресъюзен износ, изпращанията са празни.

Посочва се филтър - месец, за който да се визуализират продажбите.

• Горната част е само за четене.

Важно: VIN номер на партньора (данъчен идентификационен номер на партньора) се попълва се автоматично от ДДС номер на клиента. При избрана сделка 12 остава празно. За физически или юридически лица, нерегистрирани по ЗДДС в държава - членка на ЕС полето ДДС номер в номенклатурата не се попълва. За дневниците по ЗДДС АЛМА' попълва служебно 999999999999999. За Интрастат остава празно.

Импорт на въведените продажби за месеца според вида сделка - от Опции / Импорт на Продажби във Вътресъюзен износ.

Период - посочва се периодът на документите - от текущия месец или от предходни месеци.

Импорт - има две възможности - да се изтрият вече въведените записи или да се добавят само новите.

Номер счетоводен запис - посочва се от кой номер до кой номер счетоводен запис да се импортират записите.

Важно: При избран импорт от предходен период трябва да се позиционира на съществуващ запис или да се започне нов.

• Средната част се попълва според сделката.

- Страна на пристигане - по подразбиране е страната на контрагента. Може да се коригира (в случай че за един контрагент Изпращанията са насочени към различни страни).

- Вид на сделката;

- Статистическа процедура - Статистическа сума - разликата между статистическата сума и данъчната основа на сделката, представляваща допълнителните разходи като транспорт, мита и др. Разпределя се по елементарните редове от документа в дневниците и декларациите.

От въведения Invoice в АЛМА се попълват автоматично:

- Условия на доставка;

- Вид транспорт (трябва да са попълнени еквивалентите в номенклатура Транспорт - виж Интрастат / Номенклатури).

- Страна на произход - попълва се автоматично според избрания регион на произход.

Възможно е масово попълване на реквизитите за Интрастат, според контрагента или държавата, от номер до номер. От Опции / Попълване на реквизити за ИНТРАСТАТ.

• Долната част включва елементарните редове на фактурата.

- СМЦ - от фактурата.

- Код по КН - според съответствията в Класификатор СМЦ и СМЦ и КН на РБ. Може да се коригира.

- Количество (КГ) - преизчислено от количество 1 и коефициент3. Може да се коригира.

- Допълнително количество - според допълнителната мярка, посочена в Митническата тарифа. Може да се коригира.

- Стойност - стойност на реда, преизчислена в ЛВ. според курса за деня на фактурата. Може да се коригира.

Има възможност да се създаде ръчен запис. От Опции / Нов запис (с „+“ се взима поредния). Новите счетоводни записи започнете със символи различни от тези на продажбите.

Неимпортирани продажби (от Опции) - чрез този вид импорт се създава нов запис със същия номер, но с последна дата за месеца.

Експорт на транзакции

Направените транзакции от вътресъюзен износ се експортират в XML файл от тип INTRANS от Опции / Експорт в XML. Този файл служи за импорт на данни в системата ИНТРАСТАТ (на НАП).