Издаване на инвойс- фактура. Документи при износ
Преди да се отпечата инвойс-фактура, са необходими няколко предварителни стъпки:
- Дефиниране и създаване на реквизитите на фактурата на съответния език - извършва се в Номенклатури/параметри за инвойс-фактура
- Създаване на контрагента на съответния език - извършва се в Номенклатури/ Доставчици и клиенти
- Създаване на СМЦ на съответния език - извършва се в Номенклатури/Класификатор СМЦ/ Опции
В класификатора на СМЦ, след като се избере даденото СМЦ, в “Опции” се избира “още алтернативни наименования”
Попълват се полетата в отворилия се екран, на съответния език. Избраното име се номерира.
4. Отпечатване на инвойс-фактура. За печат са предвидени две възможности: Опции/Печат Invoice (Ctrl+F12) или от бутона [Invoice] на формата за фактура.За да бъде активен този бутон, е необходимо сметката за клиент да е във валутен режим, т.е. трябва да има създадена сметка клиенти в дадената валута.
Бутон [Invoice] – при отваряне се предлагат, последните въведени стойности за този клиент: Език, Условия на доставка, Транспорт, Плащане, СМЦ-номер име.
Може да се избере опция Печат 2-ра мярка, която визуализира на един ред килограмите и “бройките”. В разпечатката с помощта на “дизайнера” може да се отпечата и обема от поле норма на класификатора. При продажби на услуги може да се потисне извеждането на бруто/нето. Нето се смята по 2-ра мярка, а за бруто се ползва системата за такса опаковки, откъдето се намират теглата на опаковките.
5. Съпровождащи документи. Създадена е възможност за отпечатване на редица съпровождащи инвойс-фактурата документи. Изборът им става от бутона „Печат“ в менюто на формата.
